Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0083/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | RAJO a.s. |
Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | -0,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2020 |
Dátum úhrady: | 11.09.2020 |
Súbor: | FDŠ_0083_20 |
Zverejnené: | 16.10.2020 |